İç Denetim, Risk ve Uyum

Risk evreninin çıkarılması, süreç denetimleri ve kontrol açıklarının aksiyona bağlanması.

KİME UYGUN

• İç denetim fonksiyonunu ilk kez kuran orta ölçekli şirketler
• Yönetim kuruluna dönemsel kontrol raporlaması yapması gereken gruplar
• Aile şirketinden kurumsal yapıya geçiş sürecindeki işletmeler

KAPSAM

Süreçler uçtan uca yazılır; her adımda kontrol noktası ve sorumlusu belirlenir. Risk evreni etki ve olasılığa göre puanlanır, yıllık denetim planı bu puanlamadan üretilir. Her denetim sonunda bulgu, sorumlu ve termin yazılı olarak eşleştirilir; kapanmayan aksiyonlar bir sonraki dönem raporunda tekrar görünür.

ÇIKTILAR

1. 01Risk evreni ve yıllık iç denetim planı
2. 02Süreç bazlı denetim raporları
3. 03Kontrol matrisi ve aksiyon takip listesi
4. 04Yönetim kuruluna dönemsel özet